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工作報告
中國·馬爾康 www.dzlvjl.live 來源:縣政府辦    發布時間:2013-02-24   
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關于馬爾康縣2012年財政預算執行情況和2013年財政預算的報告

——2013年 1月15日在馬爾康縣十三屆人民代表大會第二次會議上

馬爾康縣財政局局長明 軍

各位代表:

受縣人民政府委托,向大會報告2012年財政預算執行情況和2013年財政預算草案,請予審查;并請縣政協委員和其他列席會議的同志提出意見。

一、2012年預算執行情況

2012年,全縣財政工作緊緊圍繞縣第十二次黨代會和縣十三屆人大一次會議確定的目標任務,以“保工資、保運轉、保穩定、惠民生、促發展”為出發點和著力點,財政收入持續增長,支出規模繼續壯大,民生、重點建設支出保障有力,預算執行情況良好,圓滿完成了縣十三屆人大一次會議通過的預算任務。

(一)預算收支執行情況

2012年,全縣公共財政總收入完成19881萬元,增加3008萬元,增長17.83%。其中:上劃中央“兩稅”收入1506萬元,同比減少495萬元;上劃中央所得稅收入1595萬元,增長34.7%;上劃中央其他收入1853萬元,增長3.87%;上劃省級收入544萬元,增長8.15%;上劃州級收入4327萬元,增長11.41%。縣十三屆人大一次會議審議通過的全縣地方公共財政收入預算為9000萬元,實際完成10056萬元,為預算的111.73%,同比增加收入2544萬元,增長33.87%。其中:稅收收入完成7828萬元,為預算的99.95%,同比增加收入1594萬元,增長25.57%;非稅收入完成2228萬元,為預算的190%,同比增加收入950萬元,增長74.33%。

縣十三屆人大一次會議審議通過的全縣公共財政支出預算為30212萬元。執行中發生了六項變動:一是中央和省州財政增加轉移支付補助16546萬元;二是中央和省州專款補助增加52703萬元(含地震災后恢復重建補助5400萬元);三是縣級當年超收收入增加支出預算1056萬元;四是上年結轉2847萬元并入當年預算;五是增加地方政府性債券收入4000萬元;六是稅收返還性收入增加13萬元。以上六項品迭后,調增支出預算77165萬元,縣級公共財政支出預算相應變動為107377萬元。

收入預算扣減上解支出187萬元,財政部代理發行地方政府債券還本200萬元,調出資金40萬元,按政策規定結轉下年繼續安排使用的項目結余資金5785萬元。2012年,全縣公共財政預算支出實際完成101165萬元,同比增加支出29353萬元,增長40.87%。

從2012年預算收支執行情況來看,主要呈現出以下幾個特點:

一是地方公共財政預算收入平穩較快增長,規模穩步攀升。從總量上看,全縣地方公共財政預算收入首次突破億元大關,創歷史新高。

二是地方公共財政支出規模持續壯大,達到歷史最高水平。全縣地方公共財政預算支出規模突破10億元。

三是稅收收入和非稅收入實現雙增長, 非稅收入增速高于稅收收入增速。全縣稅收收入增長25.6%,非稅收入增長74.33%。

四是民生、重點建設支出大幅度增加,財政保障能力明顯增強。

——全縣工資性福利支出29768萬元。其中:工資性支出19674萬元,同比增加5684萬元,增長36.3%。增長的原因主要是兌現干部職工春節加班補助763萬元,兌現規范干部職工津補貼3625萬元(含補發2011年津補貼1722萬元和兌現2012年津補貼1903萬元),兌現鄉鎮及以下工作人員的臨時崗位補助563萬元。社會保障性繳費支出1333萬元。對個人和家庭補助支出8398萬元(含離退休費支出3727萬元,住房公積金支出1146萬元,寄宿制生活補助及學生營養改善計劃支出1110萬元,常態民兵補助支出298萬元,農村五保戶生活補助126萬元,農村“三老”及離任干部生活補助241萬元,村級醫療衛生補助106萬元,其他人員支出359萬元,農村村社干部報酬1382萬元,一村一大生活補助233萬元,寺管會成員補助80萬元)。

——運轉經費支出5229萬元,同比增加1107萬元,增長26.8%。

——維穩支出2926萬元。其中:駐縣任務部隊、援警和民兵生活補助支出2235萬元,占76.38%。

——民生支出14935萬元。其中:幸福美麗家園建設3301萬元,牧民定居工程592萬元,城鄉低保補助1998萬元,新型農村合作醫療786萬元,就業專項資金588萬元,村村通廣播及基層文化站143萬元,計劃生育獎勵及扶助資金127萬元,撫恤和救災救濟補助資金312萬元,基本藥物制度、基本公共衛生等支出857萬元,森林生態效益補償基金1422萬元,草原生態保護補助獎勵資金1682萬元,退耕還林和退牧還草1024萬元,成品油價格改革財政補貼資金701萬元,保障性住房補助820萬元,金融機構涉農貸款增量獎勵資金116萬元,城鎮和農村居民基本醫療保險及農村社會養老保險447萬元。

——促發展資金支出47307萬元。其中:生態功能區建設項目2187萬元,其他建設項目120萬元,州慶項目建設28422萬元,基層政權建設資金340萬元,鄉村公路建設項目2948萬元,農村中小河流治理及安全飲水工程1045萬元,山洪災害防治縣級非工程措施建設600萬元,民族地區糧食生產能力建設250萬元,民族地區推進跨越發展和長治久安示范新村300萬元,農村“四小”工程項目補助541萬元,地質災害防治項目1328萬元,農村義務教育薄弱學校改造及“十年行動”計劃項目1079萬元,政法基礎設施項目910萬元,日瓦壩新區基礎設施建設4700萬元,藏區專項中央預算內投資項目2537萬元。

(二)政府性基金收支執行情況

縣本級政府性基金預算收入完成266萬元。其中:地方教育附加收入177萬元,殘疾人就業保障金收入32萬元,育林基金收入16萬元,城市基礎設施配套收入1萬元。加上級補助收入636萬元,基金收入總計為902萬元。

政府性基金預算支出679萬元。其中 :地方教育附加支出178萬元,社會保障和就業支出40萬元,農林水事務支出65萬元,其他支出386萬元,資源勘探電力信息等事務支出10萬元。收支相抵后結余223萬元,加上年結余511萬元,基金預算結余734萬元。 

(三)貫徹《監督法》的情況

1.公共財政預算平衡情況

全縣地方公共財政預算收入完成 10056萬元,加中央、省返還性收入596萬元,專款補助收入52703萬元(含地震災后恢復重建補助5400萬元),中央、省州轉移支付補助等收入37175萬元,上年結余收入2847萬元,財政部代理發行地方政府債券收入4000萬元,全年總收入為107377萬元。

總收入減去上解支出187萬元,財政部代理發行地方政府債券還本200萬元,按政策規定結轉下年繼續安排使用的項目結余5785萬元,調出資金40萬元,當年實際支出101165萬元,全縣財政預算收支平衡。

2.超收收入安排使用情況

2012年,全縣公共財政預算收入實現超收1056萬元,全部用于鄉村公路建設等民生工程項目。

3.部門預算制度執行情況

繼續推進部門預算編制改革,切實推行零基預算,完善了部門預算定額標準,縣級預算單位基礎信息庫、項目庫建設進一步健全,部門預算編制科學性和精細化管理水平不斷提高。縣財政在縣十三屆人大一次會議結束一個月內,按規定及時批復了部門預算。

4.縣人大批準預算的執行情況

縣十三屆人大一次會議和縣人大常委會審查財政預、決算報告時提出的審議意見和決定,縣人民政府高度重視,責成相關部門認真研究,制定有效措施進行整改落實,并及時將貫徹落實情況報告了縣人大常委會。全年認真研究辦理并答復代表委員提案、議案3件,其中2件滿意,1件基本滿意。 

上述財政預算執行及平衡情況,在完成決算審查并與州財政辦理結算后將會有一些變化,屆時再向縣人大常委會報告。

(四)2012年財政工作情況

2012年,全縣財稅部門認真履職,扎實工作,各項工作順利推進。

1.強化公共職能,保障能力實現新提升

緊緊圍繞全年收入預算目標,認真履行職能,千方百計組織收入,積極爭取上級補助,財政支出快速增長,保障能力明顯提高。

一是財政收入持續穩定增長。努力克服工業企業開工不足及結構性減稅等不利因素影響,堅持抓大不放小,強化對重點企業、重點稅源的監控力度,確保了稅收收入及時足額入庫。同時繼續加強非稅收入征管,努力確保了各項收入應收盡收。

二是爭取上級補助成效明顯。爭取財力性轉移支付資金37175萬元,同比增加2934萬元。各項專款累計到位52703萬元,同比增加22874萬元,增長76.7%。

三是財政支出達到歷史最高水平。公共財政預算收入和上級補助收入的雙增長,保證了支出規模較快增長,公共財政預算支出完成101165萬元,財政保障能力明顯增強。

2.圍繞協調發展,城鄉統籌取得新突破

一是持續加大對“三農”的投入。涉農資金投入累計達到18141.4萬元。其中:投資11858.4萬元,用于全縣30個幸福美麗家園建設(縣本級投入資金3301.8萬元,整合資金8556.6萬元);投資3838萬元,完成了天然林保護、退耕還林、退牧還草、扶貧開發和綜合防治大骨節病等4個大項29個小項建設;投資524萬元,用于農業產業結構調整;投資984萬元,用于鄉村道路維修和保暢工程;投資306萬元,用于村道橋梁維修、新建工程;投資380萬元,用于農村飲水工程及電站維修、河道清理及堡坎修建工程;投資72萬元,用于村活動室建設;投資179萬元,用于應急防汛搶險支出。

二是全面落實各項強農惠農補貼政策。認真做好水庫移民補貼、能繁母豬保險等惠農補貼的發放工作,兌付種糧補貼資金321萬元,兌現農機購置補貼資金36.8萬元、農作物良種補貼資金23.7萬元、磷肥補貼資金59萬元;兌付草原生態保護補助獎勵資金1645萬元和退耕還林、退牧還草資金1024萬元。

三是加大生態環境保護力度。投入國家重點生態功能區轉移支付資金2459萬元,實施了嶂恰嶺生態保護治理植被恢復項目建設工程和縣城后山地質災害隱患生態防治工程。

四是全力保障民生工程支出需要。2012年各類民生工程資金支出14935萬元。

3.圍繞加快發展,重點建設取得新成績

緊緊圍繞加快發展,夯實發展基礎,多渠道籌措資金,積極支持交通、水利、城建等基礎設施建設。

一是加快交通基礎設施建設。投入資金6142萬元用于21個村的135.53公里通村水泥路建設;投入資金709萬元對147公里通鄉油路進行了病害治理。

二是加快水利基礎設施建設進度。投資1656萬元完成了茶堡河大藏鄉堤防工程和龍爾甲防洪堤工程;投資250萬元,完成安全飲水工程19處。

三是加快城市基礎設施建設。投資41081萬元用于15個州慶項目和重點項目建設。

四是加快民族地區糧食生產能力建設。投入資金250萬元用于糧食生產基地建設。

4.圍繞跨越發展,產業發展取得新成效

一是落實財稅鼓勵政策,扶持企業創新升級。認真落實提高增值稅、營業稅起征點和減半征收企業所得稅等減輕小型微利企業負擔的各項政策性、結構性減稅政策,及時完成了2012年企業所得稅稅源調查和“營改增”調查工作,從財稅政策層面上為中小企業發展增添了后勁。

二是認真做好中小企業發展專項資金、藏區中小企業發展專項資金、地方特色發展資金等專項資金的項目申報工作。積極爭取專項資金1238萬元,打造了嘉絨美食街,實施了卓克基商業街風貌塑造、阿壩蜜蜂品牌推廣、馬爾康雅娜民族文化藝術研究有限公司技術改造等項目。

三是認真做好婦女小額貸款貼息工作。共辦理農村婦女小額貸款貼息130筆,貸款規模達到876.5萬元。

四是兌付石油價格財政改革補貼資金745萬元。其中:林業補貼44.7萬元,交通補貼701萬元。

五是強力推進災后重建。加大災后恢復重建項目評審、竣工決算工作。全縣災后恢復重建項目101個,辦理竣工結算批復60個,無需審計或財評項目38個,在建項目3個,清理災后重建結余資金450.98萬元。

5.圍繞和諧發展,民生改善取得新成果

始終堅持把改善民生作為財政工作的出發點和落腳點,不斷優化和調整支出結構,著力保障和改善民生,維護社會穩定。

一是加大了對社會保障的投入力度,促進社會和諧穩定發展。繼續深化醫藥衛生體制改革,解決衛生事業能力建設資金、基本公共衛生服務資金、基本藥物補償資金、村醫療衛生能力建設資金共152萬元。積極支持新型農村合作醫療建設,實現了新型農村合作醫療縣、鄉、村全覆蓋。2012年共有參合農民31710人,參合率達96 %,實現支出962萬元。積極做好城鄉低保人員和農村五保戶生活保障補貼發放工作。2012年享受農村低保人數11943人,實現支出1379萬元,享受城鎮低保人數4236人,實現支出1031萬元。城鎮職工基本醫療保險支出2792萬元,城鎮居民醫療保險基金支出1996萬元,新型農村養老保險支出411萬元,企業養老保險基金支出9萬元,農村醫療救助支出322萬元,城鎮醫療救助支出85萬元,再就業支出317萬元。2012年全縣社會保障支出5067萬元。

二是加大教育經費投入,確保實現法定比率增長。2012年全縣教育支出達到9836萬元,主要用于全縣教職工工資、寄宿制生活補助、農村義務教育學生營養餐、兩免一補、十年行動計劃兩項資金及各中小學的基礎設施建設,極大地改善了各中小學的教學環境。同時按照中央關于新增教育費用主要用于農村的要求,安排教育附加費177萬元,用于職業教育攻堅及校舍維修改造。

三是加大科技、文化經費投入,確保增長幅度高于財政經常性收入的增長。2012年,文化體育傳媒支出1486萬元,增長51.94%;科學技術支出225萬元,增長45.16%。

四是保障性住房政策落實。投入中央、省保障性安居住房資金3936萬元。其中:廉租房2719萬元,公共租賃住房1217萬元(州級1079萬元),全部用于廉租房、公租房等保障性住房建設、城市棚戶區改造、林業棚戶區危舊房改造等項目,發放廉租房補貼32萬元。同時,投入資金245萬元對寺廟基礎設施進行維修、改造。

五是全力保障維穩支出。立足于維穩實際,為維護全縣社會穩定提供財力保障。2012年,全縣維穩支出2926萬元。

6.圍繞“三化”要求,依法理財實現新提高

一是加強財政投資評審工作。加大財政投資評審力度,先后完成了施工、監理、勘查等合同審查265份,送審項目 217個,送審金額8.2億元,審定金額7.6億元,審減6000萬元。

二是加強政府采購監管力度。全面實現采管分離,下達采購批復280份,實際完成采購金額3118萬元,節約資金398萬元。

三是積極推進財政支出績效考評。初步建立了“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的全過程預算績效管理機制,先后完成了州級績效評價項目1個,資金190萬元;縣級自評項目3個,資金508萬元。

四是加強財政資金監管。先后對2009年~2011年牧民定居行動計劃和2008年~2012年扶貧開發和綜合防治大骨節病資金進行全面清理,清理資金總額達到27702萬元。同時開展了化解農村義務教育債務清理、會計信息質量檢查、藏區民生工程資金檢查工作。

五是深化國庫管理制度改革。建立預算執行動態監管系統,利用“大平臺”系統實施預算執行動態監控,共處理預警729筆,金額2542萬元。同時,建立了行政事業單位資產管理信息系統,全面完成了105家單位資產管理信息系統電子數據的收集、審核、匯總工作,統計資產總額達到2.9億元。

六是深入推進公務卡改革。制定下發了《馬爾康縣實施公務卡強制結算目錄制度的通知》,在全縣46個預算單位實施公務卡改革,辦理公務卡432張,刷卡消費金額3.1萬元。

七是大力實施縣鄉財政體制改革。制定下發了《關于進一步加強鄉鎮財政所建設和管理的意見》,14個鄉鎮財政所于10月中旬正式成立。統一制作了標牌,規范了機構設置,理順了管理體制,明確了工作職責、崗位職責及業務流程,并投資25萬元完善了鄉鎮財政所的硬件建設。

二、2013年財政預算草案

2013年全縣財政工作的總體要求是:認真貫徹落實黨的十八大精神,緊扣全縣發展思路和工作重點,以增收節支、壯大財力為中心,以優化分配、嚴格監管為主線,以建設“一中心一樞紐三地”為目標,按照“保工資、保運轉、保穩定、惠民生、促發展”的原則,在新的更高起點上,為全縣經濟社會發展提供堅實財力保障。

全縣公共財政收入預算安排情況是:公共財政收入預算目標任務為1.15億元,增長14.4%。其中:稅收收入10546萬元,非稅收入954萬元。加返還性收入596萬元,轉移支付補助收入32612萬元,可用財力總額為44708萬元,同比增加14496萬元,增長47.9%。

根據《預算法》“量入為出,收支平衡”的原則,縣級公共財政支出預算相應安排為44708萬元,按支出功能分類情況為:一般公共服務12688萬元,國防194萬元,公共安全3845萬元,教育6151萬元,科學技術81萬元,文化體育與傳媒273萬元,社會保障和就業3153萬元,醫療衛生3643萬元,節能環保3020萬元,城鄉社區事務1038萬元,農林水事務5983萬元,交通運輸110萬元,資源勘探電力信息等事務72萬元,商業服務業等事務160萬元,金融監管等事務150萬元,國土資源氣象事務174萬元,住房保障支出1552萬元,糧油物資儲備事務支出105萬元,國債還本付息支出2166萬元;上解支出150萬元。

為便于各位代表的審議,就可用財力安排情況作如下說明:

一是農業、教育、科技、文化等法定支出增長均高于縣級財政經常性收入增長幅度,達到了法定要求。

二是可用財力總額為44708萬元,主要用于:

——工資性福利支出32695萬元,占可用財力的73.1%。其中:

工資性支出16914萬元,社會保障繳費1693萬元,其他人員支出(含公益性崗位補貼、內衛部隊生活費、臨時工工資等)1140萬元。

對個人和家庭補助支出12948萬元。其中:離退休人員工資支出3863萬元,住房改革支出1554萬元,寄宿制學生生活補助及普通高中國家助學金補助484萬元,獨生子女父母獎勵及計劃生育家庭獎勵扶助專項資金102萬元,馬爾康鎮拆遷補償86萬元,村級醫療衛生支出86萬元,職工體檢費180萬元,新型農村合作醫療縣級配套及中央補助資金555萬元,新型農村養老保險縣級配套及中央轉移支付資金292萬元,城鎮居民養老保險一般性轉移支付資金3萬元,城鄉醫療救助68萬元,城鄉最低生活保障縣級配套及中央轉移支付1645萬元,五保戶供養支出219萬元,離任村干部生活補助和農村“三老”干部生活補助208萬元,城鄉孤兒扶養費12萬元,農村村社干部報酬(含社區)1382萬元,一村一大及西部志愿者生活補助248萬元,寺管會人員生活補助80萬元,擁軍優屬及在鄉復員軍人退伍生活補助24萬元, 撫恤喪葬費及遺屬生活補助331萬元,老齡經費10萬元,中央農資綜合補貼291萬元,常態民兵生活補助158萬元,拘押收教場所生活補助10萬元,義務兵優待金40萬元,退耕還林糧食、現金補助1017萬元。

——機構運轉經費2224萬元,占可用財力的5%,主要用于公務費、小車費、工會經費、村級公務費等支出。

——專項經費2833萬元,占可用財力的6.43%,主要用于部門法定必保的專項經費支出。

——對應安排上級專項補助支出1691萬元,占可用財力的3.8%。

——基本建設支出2949萬元,占可用財力的6.6%(生態功能區建設項目支出1749萬元,幸福美麗家園建設支出1200萬元)。

——其他資本性支出2166萬元,占可用財力的4.9%,主要用于償還地方債券還貸及利息。

——專項上解支出150萬元,占可用財力的0.3%。

基金預算安排情況是:基金收入預算3420萬元,其中:地方教育附加收入160萬元,殘疾人就業保障金收入40萬元,國有土地使用權出讓收入3200萬元,城市基礎設施配套費收入20萬元。按照收支平衡的原則,對應安排基金支出預算3420萬元。

以上縣級預算草案,請予審查批準。

三、2013年財政工作

(一)抓收入促增長。堅持立足經濟抓財政,強化稅收征管措施,建立財稅、財稅企、財稅金融等協調工作機制,切實做到“抓大、管小、堵漏、拓新”。繼續強化非稅收入管理,努力增加地方財政收入,力爭財政收入增長14.4%。同時,主動工作,超前謀劃,千方百計爭取更多的專項資金和轉移支付補助,不斷增加可用財力。

(二)抓投入促發展。一是積極籌措資金,保障重點項目建設。同時,以俄爾雅、日瓦壩新區開發為突破口,加快土地儲備和供應,實現滾動發展。二是支持骨干企業發展。有效利用支持企業發展的專項資金扶持、貸款貼息、增值稅轉型和緩減免補等政策,支持骨干企業進一步發展壯大,鞏固其在地方財政的支撐作用。三是支持招商引資。加大招商經費投入力度,積極支持招商引資活動,促進項目及早落地建設,著力提升重點稅源的財政貢獻率。

(三)抓支出促民生。按照公共財政要求,進一步調整優化支出結構,集中財力支持教育、社會保障、醫療衛生等社會事業發展。一是縣本級財政安排1200萬元用于48個村的幸福美麗家園建設。二是加快公共文化服務體系建設,大力支持廣播電視村村通、農村公益電影、鄉鎮綜合文化站、農家書屋、農民體育健身等文化惠民工程建設。三是籌集資金促進教育優先發展。繼續改善教育辦學條件,鞏固完善家庭經濟困難學生資助政策體系,加大學前教育投入力度,實施好農村義務教育學生營養改善計劃。四是完善社會保障體系。完善城鄉低保制度,鞏固城鄉低保動態管理下的“應保盡保”成果,全面推進新型農村社會養老保險和城鎮居民養老保險。全力做好農村五保戶供養、自然災害生活救助、優撫安置等工作。

(四)抓改革促創新。完善預算編制和執行管理制度及政府預算體系,編制實施國有資本經營預算,健全預算管理制度,深化部門預算改革。積極推進鄉鎮財政所建設,通過加強硬件和軟件建設,充分發揮鄉鎮財政所在落實涉農惠農政策、加強財政資金監管、強化鄉村財務指導和監督、做好農村公共服務等方面的作用,努力提高理財、管財能力。積極探索總預算公開、財政專項支出預算公開和三公經費公開的途徑和辦法,努力打造“陽光財政”、“透明財政”。

(五)抓監督促效益。進一步完善財政監督機制,以規范收支行為和提高資金效益為中心,采取收支并舉、查管并重的方法,加強專項預算資金使用的審批管理,嚴肅財經紀律,切實規范部門和鄉、村兩級的財務管理,確保財政資金安全高效。

各位代表:2013年是全面貫徹落實黨的十八大精神的開局之年。新的一年里,我們將在縣委的正確領導下,鼓足干勁、搶抓機遇、再接再厲、開拓進取,努力確保2013年財政各項目標任務圓滿完成!

 

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