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工作報告
中國·馬爾康 www.dzlvjl.live 來源:縣財政局    發布時間:2014-01-16   
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馬爾康縣2013年財政預算執行情況和2014年財政預算草案的報告

一、2013年預算執行情況

2013年以來,在縣委的堅強領導下,在縣人大及其常委會的法律監督和縣政協的民主監督下,我們圍繞縣十三屆人大二次會議確定的目標任務,按照“目標不變,任務不減的工作要求,努力增收節支,全縣財政經濟繼續呈現良好的發展勢頭,財政預算收支目標和財政工作任務完成較好

(一)預算收支執行情況

2013年,全縣公共財政總收入完成23005萬元,同比增加3124萬元,增長15.71%。其中:中央收入5832萬元,同比增加878萬元,增長17.72%;省級收入688萬元,同比增加144萬元,增長26.47%;州級收入4973萬元,同比增加646萬元,增長14.93%;縣級收入11512萬元,同比增加1456萬元,增長14.48%。

縣十三屆人大二次會議審議通過的我縣地方公共財政收入預算為11500萬元,實際完成11512萬元,為預算的100.10%,同比增加收入1456萬元,增長14.48%。其中:稅收收入完成8780萬元,同比增加收入952萬元,增長12.16%;非稅收入完成2732萬元,同比增加收入504萬元,增長22.62%。

縣十三屆人大二次會議審議通過的全縣公共財政支出預算為44709萬元。執行中發生了六項變動:一是中央和省州財政增加轉移支付補助9535萬元;二是中央和省州專款補助增加39263萬元;三是縣級當年超收收入增加支出預算12萬元;四是上年結轉5996萬元并入當年收入預算;五是增加地方政府性債券收入750萬元;六是稅收返還性收入增加125萬元。以上六項品迭后,調增支出預算55681萬元,縣級公共財政支出預算相應變動為100390萬元。

2013年,全縣公共財政預算支出實際完成93218萬元。收入預算扣減上解支出90萬元,財政部代理發行地方政府債券還本2000萬元,調出資金47萬元,按政策規定結轉下年繼續安排使用的項目結余資金5035萬元。

從2013年預算收支執行情況來看,呈現出財政收入平穩增長,主體稅種貢獻下降、非稅收入比重上升,民生類、發展類等保障性支出全額保障的特點,公共財政職能進一步凸顯,主要體現在:

——全縣工資性福利支出36241萬元。其中:工資性支出19762萬元(含村社干部報酬1170萬元),同比增加88萬元,增長0.45%。增長的原因主要是:增加艱苦邊遠地區津貼506萬元,高海拔地區工齡折算工資為1452萬元。

——運轉經費支出4678萬元(含村社級運轉226萬元)。

——民生支出34576萬元。比去年同期增加19641萬元。其中:幸福美麗家園建設3500萬元,城鄉社會保障補助2811萬元,新型農村合作醫療1077萬元,村村通廣播及基層文化站281萬元,計劃生育獎勵及扶助資金370萬元,基本藥物制度、基本公共衛生等支出1665萬元,天然林保護及退耕還林支出2273萬元,草原生態保護補助獎勵資金1744萬元,環境污染綜合治理1933萬元,扶貧和民族地區幫扶工程973萬元,教育助學1690萬元,百姓安居工程8242萬元,農村交通建設3439萬元,成品油價格改革財政補貼資金485萬元,保障性住房補助3427萬元,金融機構涉農貸款增量獎勵資金128萬元,城鎮和農村居民基本醫療保險及農村社會養老保險538萬元。

——促發展資金支出17723萬元。其中:污水管網配套建設項目1887萬元,基層政權建設資金423萬元,農村中小河流治理及安全飲水工程3499萬元,農村“四小”工程項目補助414萬元,支持中小企業、制造業發展397萬元,農村義務教育薄弱學校改造及“十年行動”計劃項目2002萬元,鄉村衛生院及衛生室建設補助510萬元,文物保護305萬元,藏區專項中央預算內投資項目8286萬元。

(二)政府性基金預算收支執行情況

政府性基金預算收入完成3499萬元,比去年同期增加3233萬元,完成年度預算102.28%,其中:地方教育附加收入198萬元,殘疾人就業保障金收入37萬元,城市基礎設施配套收入12萬元,國有土地使用權出讓金收入2679萬元,國有土地收益基金收入168萬元,農業土地開發資金收入353萬元,其他政府性基金收入4萬元,地方其它水利建設基金收入48萬元。

政府性基金預算支出3965萬元,其中:殘疾人就業保障金支出28萬元,國有土地使用權出讓金支出2628萬元,國有土地收益基金支出168萬元,農業土地開發資金支出161萬元。文化事業建設費安排的支出20萬元,大中型水庫庫區移民扶持基金支出5萬元,無線電頻率占用費安排的支出2萬元,其他散裝水泥專項資金支出25萬元,彩票公益金安排的支出464萬元,其他森林植被恢復安排的支出134萬元,其它中央水利建設基金支出40萬元,政府住房基金支出290萬元,上年基金結余753萬元,收支相抵后,基金結余287萬元。

二、貫徹《監督法》的情況

(一)公共財政預算平衡情況

全縣地方公共財政預算收入完成11512萬元,上級補助收入82882萬元,上年專項結轉5996萬元,收入總計為100390萬元;縣本級地方公共財政預算支出完成93218萬元,專項上解支出90萬元,地方政府債券還本2000萬元,調出資金47萬元,年終專款結轉5035萬元,支出總計為100390萬元。財政收支相抵后,當年實現財政收支平衡。

(二)可供財力安排情況

2013年可供安排財力41184萬元(其中:縣本級財政收入11512萬元,返還性收入721萬元,財力性轉移支付收入28951萬元)。支出結構是:在職職工工資福利支出19253萬元,占財力的46.75%,對家庭和個人補助支出12509萬元,占財力的30.37%;商品和服務支出3046萬元,占財力的7.40%,專項性商品服務支出6376萬元,占財力的15.48%。

(三)超收收入安排使用情況

2013年,全縣公共財政預算收入實現超收12萬元,主要用于地方政府債券付息支出。

(四) 部門預算制度執行情況

繼續推進部門預算編制改革,切實推行零基預算,完善了部門預算定額標準,縣級預算單位基礎信息庫、項目庫建設進一步健全,部門預算編制科學性和精細化管理水平不斷提高。縣財政在縣十三屆人大二次會議結束一個月內,按規定及時批復了部門預算。

(五)縣人大批準預算的執行情況

縣十三屆人大二次會議和縣人大常委會審查財政預、決算報告時提出的審議意見和決定,縣人民政府高度重視,責成相關部門認真研究,制定有效措施進行整改落實,并及時將貫徹落實情況報告縣人大常委會。認真研究辦理并答復代表委員提案、議案6件,其中6件均為滿意。

上述財政預算執行及平衡情況,州財政還將進一步審核,加上2014年省州財政工作會議尚未召開,有關收入和結算方法尚不明確。因此,在完成決算審查并與州財政辦理結算后將會有一些變化,屆時再向縣人大常委會報告。

三、關于2013年的財政工作

(一)創新思路,促進經濟健康發展

——認真落實地方債券轉貸資金,加大對保障性安居工程的投入力度。2013年,省州轉貸我縣地方政府性債券750萬元,全部用于保障性安居工程建設。

——主動服務中小企業。做好中小企業發展專項資金、藏區中小企業發展專項資金等項目申報工作,共為企業爭取各項專項資金545萬元,較去年增長115.42%;落實好支持小微型企業發展的各項財稅政策。

——支持金融服務發展。下達金融機構涉農貸款獎勵、支持金融發展等資金145萬元,不斷促進了金融企業更好地為地方經濟服務。

(二)加強征管,做大收入蛋糕

——面對嚴竣的收入形勢,財稅部門千方百計拓展稅源,堵漏增收,對重點企業采取分類分級監控措施,及時掌握重點企業稅收變動趨勢,確保相關稅款及時足額入庫。同時加強專戶資金清理收益、國有資產(資源)出讓出售收益等非稅收入繳庫工作,努力挖掘非稅收入潛力,確保了收入目標的圓滿完成。

——及時向省州反映我州災情及對財政減收增支的影響,爭取均衡性轉移支付595萬元;縣級基本財力保障機制獎補增加1390萬元,高海拔折算工齡工資補貼1671萬元,艱苦邊遠地區津補貼490萬元,“三老”干部生活困難補助資金159萬元,民族地區轉移支付86萬元,全力保障了行政運轉、民生工程等重點支出。

(三)關注民生,社會事業和諧發展

——加大教育的投入力度,認真做好 “兩免一補”、“獎優免補”和“學生營養餐”政策的落實,全年“獎、免、補”三項支出1339.52萬元,其中:十年行動計劃341萬元,公用經費382.52萬元,惠及4875名學生;義務教育階段貧困家庭寄宿生生活補助資金610萬元,惠及3314名貧困家庭寄宿制學生;學生營養餐340萬元,惠及5978名學生。

——嚴格執行各項強農惠農政策,采取“一卡通”方式,及時兌現發放油補資金410元,糧食直補和農資綜合補貼資金318.9萬元,農機購置補貼資金67萬元,退耕還林糧食(現金)補貼資金923萬元,農作物良種補貼資金27萬元,草原生態保護補助獎勵資金1414萬元,森林生態效益補償基金950萬元。僅惠農政策性惠農政策的兌現,就使全縣農牧民群眾增收3000元。

——全面深化農村綜合改革,突出抓好“一事一議”財政獎補試點工作,共完成項目投資230萬元,初步建立了通過財政獎補發展農村公益事業的新機制;鞏固退耕還林成果后續產業專項建設項目,投入資金77萬元;支持農民專業合作社建設,加快推動現代化農業發展,投入資金70萬元;大力推進扶貧開發和綜合防治大骨節病試點工作、牧民定居行動計劃,投入資金2019萬元。

——支持醫療衛生事業,認真落實新農合補助資金,提高新型農村合作醫療政府補助標準,全年新型農村合作醫療支出1145萬元,農村醫療救助支出239萬元,城鎮醫療救助支出133萬元,大病統籌支出180萬元,公務員補充醫療支出160萬元,基本醫療保險1941萬元,基本醫療個人支出240萬元,居民醫保支出146萬元。

——社會保障制度得到完善,進一步規范和完善城市最低生活保障制度,積極落實各項政策措施,全年撥付農村低保資金1382萬元,城鎮低保資金1052萬元,農村養老保險資金377萬元,城鎮養老保險資金45萬元,再就業資金502萬元。

(四)推進改革,不斷提高理財水平

——全面實施國庫集中支付改革。基本實現了國庫集中支付改革要求的“三個所有”及所有資金、所有賬戶、所有單位納入財政信息管理平臺(大平臺),將預算資金,財政專戶管理資金、代管單位資金、單位自有資金、往來資金逐步納入國庫集中支付管理范圍。

——積極推進公務卡改革。出臺了《馬爾康縣公務卡實施辦法》及《馬爾康縣行政事業單位實行公務卡結算方式管理暫行辦法》制定了公務卡強制結算目錄。2013年,共辦理公務卡749張,刷卡消費金額為161萬元。

——建設預算執行動態監控機制著手預算執行動態監控機制建設工作,充分利用預算執行動態監控系統,真正形成事前事中有效控制、事后跟蹤問效的資金支付使用監控模式。

——理順鄉鎮財政所管理體制。按照《中共四川省委機構編制委員會關于加強鄉鎮財政隊伍建設的意見》文件精神,規范了鄉鎮財政機構設置,理順了鄉鎮財政管理體制,健全了鄉鎮財政隊伍建設,制定下發了《村財民理鄉監管暫行辦法》,為加強村級財務管理奠定了基礎。

(五)強化監管,確保財政資金安全有效

——完善預算管理體系。建立了預算執行動態監控機制,全面啟動金財工程“大平臺”財政專戶再支出,實現了財政專戶再支出資金全部納入“大平臺”統一管理,加強基本支出管理,認真執行“厲行節約八項規定”,嚴格控制車輛購置運行費、公務接待費、會議費支出,優化了財政支出結構。

——加強財政投資評審工作,做到財政監管、財政投資評審、財政投資管理有機結合,全縣完成了個251項目評審,送審金額3.95億元,審定金額3.66億元,審減2886萬元,審減率7.29%,有效地節約了財政資金。

——開展各類專項檢查。協調我縣各相關單位,組織業務骨干對藏區民生工程資金、財政扶貧資金、國家重點生態功能區轉移支付資金、2012年草原生態保護獎補資金進行檢查;開展了支農資金、會計信息質量、非稅收入管理專項檢查,加強了對財政資金使用過程進行全面跟蹤監管,確保各類資金安全各項目的順利實施。

——加強國有資產監管。按照《固定資產管理制度》規定,嚴格固定資產報損、報廢審核程序,建立國有資產信息管理平臺,規范和完善了國有資產產權登記、資產處置、收入的監管,保證行政事業單位固定資產安全。

——完善政府采購監督約束機制。積極解決采購過程中出現的問題,不斷擴大政府采購范圍和規模,增強采購透明度,全年累計完成采購金額6507萬元,節約資金684萬元,節約率10.51%。

同時,我們也清醒地認識到,全縣財政運行中還存在以下幾個突出問題:一是收入結構不優。隨著國家宏觀經濟影響逐步顯現,財政稅收政策性減收因素增多,收入結構有待優化。二是稅收收入快速增長難以持續。受增值稅轉型、“營改增”試點、營業稅起征點上調、個人所得稅扣除費用標準提高、中小微企業稅收優惠等政策性因素影響,導致稅收收入的增長受限。同時,縣域內的新增重點企業不多,稅源有限,稅收增長乏力,部分企業仍處于建設培育期,對稅收的貢獻還難以體現。三是收支平衡壓力較大。由于財政收入減收因素較多,將導致增收難度較大。同時,受國家宏觀經濟調控和改善民生民利政策影響,財政增支因素多、金額大,另面臨政府性債務應償還的壓力,明顯加大了收支平衡的難度。以上問題,我們將認真研究,繼續采取有效措施,努力加以解決。

四、2014年財政預算草案

2014年全縣財政工作的總體要求是:縣委的堅強領導下,深入貫徹落實黨的十八屆三中全會精神,按照“保工資、保運轉、保民生、促發展”的預算保障序列編制財政預算。堅持積極穩妥,收入預算與經濟發展相協調;堅持民生優先,繼續加大民生投入;堅持厲行節約,努力降低行政成本;堅持改革創新,著力提高財政績效。

全縣公共財政收入預算安排情況是:全縣地方公共財政預算收入目標任務為1.265億元,同比增長10%。其中:稅收收入10850萬元,非稅收入1800萬元。加返還性收入703萬元,一般性轉移支付補助收入32949萬元,專項性轉移支付收入3804萬元,可用財力總額為50106萬元。

根據《預算法》“量入為出,收支平衡”的原則,縣級公共財政支出預算相應安排為50106萬元,按支出功能分類情況為:一般公共服務12493萬元,國防305萬元,公共安全5870萬元,教育6978萬元,科學技術145萬元,文化體育與傳媒  370萬元,社會保障和就業2262萬元,醫療衛生3692萬元,節能環保3244萬元,城鄉社區事務1746萬元,農林水事務8889萬元,交通運輸242萬元,資源勘探電力信息等事務111萬元,商業服務業等事務282萬元,國土海洋氣象事務250萬元,住房保障支出2104萬元,糧油物資儲備事務支出147萬元,國債還本付息支出146萬元,其它支出680萬元,上解支出150萬元。

根據“保工資、保運轉、保民生、促發展”的原則,我縣2014年可用財力具體安排如下:

一是繼續加大對農業、教育、科技、文化等方面的投入。

二是可用財力總額為50106萬元。主要是:工資性福利支出22555萬元,占可用財力的45.01%。其中:工資性支出16022萬元,社會保障繳費2004萬元,其他人員支出(含公益性崗位補貼、預留人員工資、臨時工工資等)4529萬元。

——對個人和家庭補助支出13398萬元,占可用財力的27.14%。其中:離退休人員工資支出4817萬元,住房改革支出2104萬元,村社干部報酬1005萬元,獨生子女、遺屬補貼、傷殘護理費及離退休人員醫療費96萬元,其他對個人和家庭的補助共計5376萬元,其中:人武部常態民兵建設經費258萬元,公安局拘押收教場所費15萬元,民宗局寺廟僧人生活補助80.09萬元;草登寺管會寺廟管理特殊崗位補助13萬元;讓古寺管會寺廟管理特殊崗位補助9萬元;教育局寄宿制生活補助392萬元;民政局對村民委員會和村黨支部的補助73.8萬元,五保供養219.02萬元,其他農村社會救濟12.20萬元,其他社會保障和就業支出127萬元,老齡事務56萬元,在鄉復員、退伍軍人生活補助11.47萬元,傷殘撫恤4.54萬元,軍退無軍籍職工生活補助12.03萬元,老年福利21.54萬元,其他城市生活救助支出12.16萬元,其他農村生活救助支出15.85萬元,義務兵優待金40萬元,流浪乞討人員救助3萬元;城管局保潔及公益性崗位工資346.28萬元,檔案局值班室補助0.15萬元;城鄉低保縣級配套60萬元,新型農村合作醫療(縣級配套)65萬元,新型農村養老保險(縣級配套)30萬元,城鄉醫療救助及城鎮居民醫療保險20萬元;消防大隊官兵生活補助及文職人員基本工資20.76萬元;武警縣中隊伙食補助8.43萬元,森林大隊生活補助16.42;武警一大隊生活補助1.75萬元;交警隊協警員工資400萬元;馬爾康鎮菜一村后續發展經費18萬元,牧業村、菜一村拆遷補助68萬元;撫恤喪葬230萬元,干部體檢費180萬元,中央和省級退耕還林財政資金550萬元,農機購置補貼資金20萬元,草原生態補助獎勵資金1419萬元,中央和省財政城鎮居民醫保補助資金預算130萬元,城鄉居民養老保險中央和省級財政一般性轉移支付資金417萬元。

——機構運轉經費2421萬元,占可用財力的4.83%。主要用于公務費、小車費2178萬元,工會經費135萬元、村級公務費108萬元等支出。

——專項經費7466萬元,占可用財力的14.90%,主要用于部門法定必保的專項經費支出。

——基本建設支出3970萬元,占可用財力的7.92%(生態功能區建設項目支出1970萬元,幸福美麗新村建設支出2000萬元)。

——其他資本性支出146萬元,占可用財力的0.29%,主要用于地方政府債券付息支出。

——專項上解支出150萬元,占可用財力的0.30%。

基金預算安排情況是:基金收入預算240萬元,其中:地方教育附加收入180萬元,殘疾人就業保障金收入40萬元,城市基礎設施配套費收入20萬元。按照收支平衡的原則,對應安排基金支出預算240萬元。

以上縣級預算草案,請予審查批準。

五、2014年財政工作安排

(一)立足科學發展,促進經濟發展。綜合運用預算、稅收、補貼、轉移支付等政策措施,實施財政貼息、擔保補貼、金融機構貸款激勵機制等,全方位多角度發揮財政支持經濟發展的作用,放大財政資金的乘數效應,促進企業發展。

(二)強化科學征管,確保經濟穩定增長。主動把握稅源變化趨勢,加強稅收收入分析預測,增強組織收入的主動性和針對性。同時進一步增強服務企業意識,強化納稅服務,不斷擴大稅源監控范圍,繼續加強土地交易調控,強化對重點行業、重點稅種的稅源監控和納稅評估,嚴格控制稅費減免,加強稅務稽查,確保應收盡收。

(三)堅持科學管理,強化民生保障。堅持從嚴從簡,勤儉辦一切事業,降低公務活動成本。嚴格控制經費支出總額,特別是控制一般性支出和“三公”經費,落實績效考評。加強預算管理,增強預算約束力,實行預算執行全過程動態監控,嚴格預算執行,嚴肅財經紀律,加大監管力度,厲行節約,反對鋪張浪費。優化支出結構,增加民生和公共服務領域投入,重點保障三農、教育、醫療等民生支出和重點支出

(四)深化財政改革,提升績效管理。按照十八屆三中全會深化財稅體制改革部署,建立現代財政制度相關要求,逐步從改進預算管理制度、完善稅收制度、建立事權與支出責任相適應的制度三方面加快財稅改革。強化政府性債務管理,嚴格控制新增債務,切實防范化解風險。強化收支兩條線管理,規范非稅收入的管理秩序。推進公務卡制度,健全公務卡強制結算目錄。加強預算編制、執行等財政、財務、政府采購和會計事項的監督檢查,依法處理發現的違規問題。逐步建立以績效為導向的預算分配和支出管理機制,強化預算單位花錢的績效意識,構建績效管理考核結果與預算安排掛鉤的績效管理體系。

(五)強力推進“村財民理鄉監管”工作

為了較好地解決當前村級財務管理工作存在的問題,規范村級財務行為,提高集體資金使用效率,確保財務公開、民主理財落到實處,密切農村黨群干群關系,促進農村黨風廉政建設,進一步維護農村社會穩定。今年,將嚴格按照《馬爾康縣縣委辦公室馬爾康縣人民政府辦公室關于實施“村財民理鄉監管工作的通知》(馬爾委辦[2013]177號)文件精神認真貫徹落實我縣村財民理鄉監管工作。

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