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工作報告
中國·馬爾康 www.dzlvjl.live 來源:市財政局    發布時間:2016-01-12   
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馬爾康市2015年財政預算執行情況和2016年財政預算報告

“十二五”財政工作回顧

在市委的正確領導下,在市人大及其常委會、市政協的監督支持下,我們充分履行財政職能,自覺服從和服務于改革、發展、穩定大局,認真實施積極財政政策,大力調整經濟結構,積極服務經濟發展和維護社會穩定工作,在培植壯大財源、增強經濟發展后勁、促進農業增效和農民增收、維護人民群眾根本利益以及支持社會事業協調發展等方面作出了積極貢獻,全市經濟綜合實力明顯增強,社會各項事業取得了長足發展。

——財政收入快速增長,實現收支平衡。一般公共預算收入由2010年的5,928萬元增加到2015年的16,691萬元,年均增長23%;上級補助收入由2010年的53,450萬元增加到2015年的105,697萬元,年均增長14.61%;人均財力由2010年的 6.3萬元增加到2015年的10.64萬元,年均增長11.03 %。五年來,財政剛性支出增長較快,收支矛盾突出,但全市上下嚴格預算執行,大力增收節支,實現了財政收支平衡。

——財政支出規模擴大,財政實力明顯增強。五年來,一般公共預算支出累計達到481,388萬元,支出規模由2010年的63,399萬元增加到2015年的119,064萬元,年均增長13.43%。

——重點支出保障有力,促進社會和諧發展。先后投入涉農資金144,104萬元,持續加大農業扶持力度。兌付糧食直補、農資綜合補貼、家電下鄉、汽車摩托車下鄉等惠農資金1,671萬元。農林水事務支出由2010年的5,796萬元增加到2015年的21,595萬元,年均增長30.09%; 社會保障體系不斷完善,社會保險覆蓋面明顯擴大,社會保障和就業支出由2010年的3,985萬元增加到2015年的8,575萬元,年均增長16.56%,醫療衛生事業支出由2010年的5,348萬元增加到2015年的10,793萬元,年均增長15.08%;大力支持科教興市,教育支出由2010年的7,388萬元增加到2015年的14,571萬元,年均增長 14.55%,科學技術支出由2010年的80萬元增加到2015年的419萬元,年均增長39.26%。

——扎實推進財政改革,財政體系逐步健全。相繼啟動實施了政府收支分類改革、部門綜合預算、非稅收入管理、國庫集中支付、財政投資評審等公共財政改革,認真實行零基預算和綜合預算的編制方式,大力推進財政國庫管理制度改革,建立財政國庫動態監控體系,逐步實現了國庫管理信息化。公務卡改革取得了初步成效,從2012年開始實施時的432張、累計刷卡支出3萬元到2015年底1405張、累計刷卡支付394萬元,實現了改革全覆蓋;制定了《監控系統授權支付預警規則》,實時監控預算單位的資金運行情況,截止2015年底預警信息涉及資金1,117萬元,實現了財政資金使用事前、事中有效控制和事后跟蹤的全程監管;全面推行惠民“一卡通”發放管理模式;加強國有資產管理工作,建立健全全市國有資產管理數據庫;深入推進農村綜合改革,積極擴大村級公益事業“一事一議”財政獎補工作。2012年9月,在14個鄉鎮恢復了鄉鎮財政所,并同步開展了鄉鎮財政所規范化建設。2013年底,全面推開村財民理鄉監管工作。

——強化財政監管職能,財經秩序更加好轉。大力推進財政資金管理制度建設,先后制定了《財政資金管理內部規程》、《預算資金管理辦法》等一系列財政專項資金管理辦法,使用并推廣了預算編制、國庫集中支付、工資統一發放系統等財政核心業務應用系統,初步建立并搭建起系統應用支撐平臺,逐步提高財政信息化水平。繼續深化會計改革,加強會計管理和監督,開展會計誠信建設活動,整頓和規范了會計秩序;推進財政資金管理制度建設,完善財政專項資金的申報程序,規范財政專項資金的使用,提高了資金的使用效益。

2015年財政預算執行情況

2015年,面對復雜的宏觀經濟形勢,在市委的堅強領導下,在市人大及其常委會、市政協的監督指導下,緊緊圍繞發展目標,全面加強預算執行管理,優化財政支出結構,切實保障和改善民生,嚴格控制一般性支出。財政運行平穩,預算執行良好,圓滿完成了縣十三屆人民代表大會第四次會議審議通過的預算收支任務。

一、一般公共預算執行情況

2015年一般公共預算收入完成轄區內33,374萬元(中央級8,121萬元、省級2,478萬元、州級6,084萬元、本級16,691萬元)。其中:稅收收入完成29,428萬元,占收入的88.18%,同比增加6,504萬元,增長28.38%;非稅收入完成3,946萬元,占收入的11.82%,同比增加1,137萬元,增長45.99%。

2015年一般公共預算支出完成119,064萬元,同比增加24,735萬元,增長26.22%。

一般公共預算收支平衡情況:一般公共預算總收入127,124萬元。其中:本級一般公共預算收入16,691萬元,執行預算的113.24 %;上級補助收入 105,697萬元(其中:上級返還性收入721萬元、一般性轉移支付補助收入51,572萬元、上級專項補助收入49,004萬元,轉貸地方政府債券收入4,400萬元);上年結轉專項結余4,736萬元。減當年一般公共預算支出119,064萬元、地方政府債券還本支出2,800萬元,年終結余5,260萬元(均系專項結余結轉下年使用),實現了財政預算收支平衡。

主要特點:

一是財政收入實現新突破。各征收部門積極應對宏觀經濟波動、結構性減稅政策和經濟下行等不利影響,依法組織財政收入。完成本級一般公共預算收入16,691萬元,增長31.12%。其中:國稅局完成2,188萬元,增長107.79%,地稅局完成11,343萬元,增長20.75%;財政及相關執收單位完成3,160萬元,增長38.41%。從結構看,稅收收入完成12,901萬元,為預算的114.17%,較上年同期增長27.87%,占一般公共預算收入的比重為77.29%;非稅收入完成3,790萬元,為預算的110.17%,增長43.61%,占一般公共預算收入的比重為22.71%。

二是支出規模達到新高度。面對巨大的增支壓力,我們繼續加大資金統籌力度,調整優化支出結構,全力保障市委、市政府重大決策部署實施,實現了財政支出規模持續壯大的目標。一般公共預算支出實現119,064萬元,與上年同比增長26.22%。

三是支出結構得到新改善。財稅部門在狠抓收入的同時,想方設法組織資金,全力確保工資、正常運轉、民生民本及重點支出的需要,促進了經濟社會事業協調發展。民生保障支出達到3.77億元,較上年同期增加23個百分點。其中:就業促進工程533萬元;扶貧解困工程750萬元;民族地區幫扶工程711萬元;教育助學工程1,395萬元;社會保障工程3,296萬元;醫療衛生工程280萬元;百姓安居工程10,057萬元;民生基礎設施工程17,564萬元;生態環境工程2,784萬元;文化體育工程362萬元。農業、教育、科技支出的增長符合相關法律法規的要求。

四是向上爭資實現新跨越。2015年爭取上級一般性轉移支付資金51,572萬元,比2014年增加5,238萬元,增長11.3%,緩解了財政支出壓力;爭取上級專項轉移支付資金49,004萬元,比2014年增加15,343萬元,增長45.58%,返還性收入721萬元,轉貸地方債券收入4,400萬元,有力支持了各項事業的發展。

需要特別報告的是:一般公共預算收入與年初預算相比,實現超收1,951萬元,按規定已全部用于彌補當年經費的不足。

二、政府性基金預算執行情況

2015年,政府性基金預算收入完成2,427萬元,完成年初預算的39.15 %;專項補助1,320 萬元;上年結余 2,201萬元,扣除按國家政策對11類基金管理要求, 11類基金結余1,193萬元已在今年繳入一般公共預算,上年基金實際結余為1,008 萬元;基金總收入為4,755萬元。基金預算支出2,887 萬元,地方政府專項債務還本支出200萬元,調出資金282萬元,累計結余1386萬元(均系專項結余)。

三、社會保險基金執行情況

2015年,社會保險基金收入 5,258萬元,(其中:財政補貼收入2,116萬元,保險費收入3,142萬元),上年結余6,937萬元,社會保險基金支出4,591萬元,上解上級支出142萬元,實現滾存結余7,462萬元。

(一)城鄉居民基本養老保險基金:基金收入945萬元,上年結余1,361萬元,基金支出697萬元,滾存結余1,609萬元。

(二)城鎮職工基本醫療保險基金:基金收入2,241萬元,上年結余1,947萬元,基金支出2,270萬元,上解上級支出96萬元,滾存結余1,822萬元。

(三)城鎮居民基本醫療保險:基金收入328萬元,上年結余44萬元,基金支出349 萬元,上解上級支出22萬元,滾存結余1萬元。

(四)新型農村合作醫療:基金收入1,448萬元,上年結余148萬元,基金支出1,231萬元,上解上級支出21萬元,滾存結余344萬元。

(五)機關養老保險基金:基金收入273萬元,上年結余3,383萬元,基金支出6萬元,滾存結余3,650萬元。

(六)生育保險基金:基金收入23萬元,上年結余54萬元,基金支出38萬元,上解上級支出2萬元,滾存結余37萬元。

四、地方政府性債務情況

為進一步加強地方政府性債務管理,合理控制債務規模,防范債務風險。建立健全政府性債務規模管理和風險預警機制,及時跟蹤分析政府性債務情況,對政府性債務風險進行動態監測,并積級采取有效措施,多渠道籌集資金4,600 萬元(其中:置換債券1,000萬元),用于化解我市歷年來所欠公益性項目工程等政府性債務,2015年年底政府性債務余額為8,168萬元。

以上向大會報告的財政收支數為預計數,年終執行結果部分數據會有所變化,待年終實際決算及上級批復后,再向市人大常委會報告。

五、2015年財政工作情況

2015年,財政預算執行情況良好,財政收入持續均衡增長,財政支出保障有力,財政改革繼續深化,民生保障能力明顯增強,財政管理能力和水平進一步提高。

(一)加強對重點稅源、重點企業稅收征繳,嚴格非稅收入管理和征繳,確保了財政收入平穩增長

1.征管措施得到加強。進一步完善協稅護稅機制,將財源建設和組織收入任務落實到相關部門,增強了征管責任意識和工作主動性;進一步建立健全稅源臺帳,按照一戶一檔原則,建立納稅人電子稅源檔案。

2.扎實開展財稅清查。在全市范圍內組織開展了財稅收入專項清查工作,提高了納稅人的納稅意識,有力促進和規范了全市稅收和非稅收入征管秩序。

3.狠抓收入征管。國稅部門全力加強稅收征管,稅收收入創歷史新高,首次完成轄區內稅收收入過億元大關;地稅部門加強對水電開發企業和房地產企業的管理,強化耕地占用稅征收入庫;稅務部門開展納稅評估及稅務稽查共組織收入640萬元。財政及相關部門通過著力加強對國有資產處置收入的清繳和國有資源利用的管理力度,進一步拓寬非稅收入征收渠道,全年共完成非稅收入3,790萬元,同比增長43.61%,為財稅收入均衡增長提供了有力保障。

(二)財政重點支出保障能力持續增強

1.充分發揮財政職能,助推經濟發展。把強投資作為穩增長的關鍵,綜合采取預算安排、財政貼息和補助等方式,支持我市重點項目建設,有效發揮了財政投資的拉動作用;堅持把扶持工業發展作為培植財源的根本點和支撐點,全面落實國家出臺的各項減稅讓利政策措施,并撥付資金559萬元重點支持骨干企業的技術改造、產業升級和效益提升工作;為破解融資難題,積極推動財政與金融的有效融合,撥付金融機構涉農貸款獎勵資金33.27萬元;發放小額擔保貸款645萬元,財政貼息43萬元,推動農業產業化龍頭企業、專業合作社發展和壯大生產規模。

2.全力保障民生支出,促進社會和諧。一是切實加大民生工程保障力度。用于教育、農業、社會保障、醫療衛生等重點民生事業的支出3.77億元,占財政總支出的31.68%。二是積極支持教育事業發展。繼續加大教育投入,教育支出規模達14,571萬元,實施十五年義務教育,實現應受益人群全覆蓋,教育優先發展地位更加凸顯。三是繼續加強社會保障工作。積極支持養老服務體系建設,安排資金209萬元,用于農村敬老院建設、社區日間照料中心建設、為80周歲以上高齡老人提供居家養老服務等項目;安排資金5,031萬元,落實城鄉低保、城鄉醫療救助、優撫安置、殘疾人事業發展、孤兒、農村五保等社會保障政策;靈活調度資金,保證了養老、醫療統籌、醫療保險、農村新型合作醫療等社保資金的及時兌現。四是推進醫療衛生、文化科技事業建設。落實資金1,395萬元,用于新型農村合作醫療和城鎮居民基本醫療保險財政補助部分;安排資金完善醫保關系轉移接續、異地就醫結算管理相關政策,統籌推進城鎮職工醫保、居民醫保和新農合三大醫保異地就醫即時結算平臺建設;為支持圖書館、文化館(站)等公益性文化設施免費對外開放,安排運行經費100萬元;積極支持旅游產業發展,撥付旅游產業發展及傳統村落建設等資金742萬元。五是扶持創業帶動就業。繼續加大就業專項資金投入力度,下達就業專項資金533萬元,用于對城鎮新增就業人員、就業困難人員和高校畢業生、返鄉農民工、殘疾人和婦女等就業重點群體的幫扶。

3.積極支持農業發展。本級財政安排預算資金2,000萬元,用于幸福美麗家園建設鞏固提升、農業基礎設施及產業發展、農村扶貧開發等工程項目;整合并撥付各類涉農資金,全面改善農村基礎設施條件;下達資金2,633萬元,用于天保工程、退耕還林工程、草原生態保護補助獎勵等生態環境保護項目的實施。

4.突出重點調整結構,加快生態文明建設。安排資金6,078萬元,助力重大生態項目,落實草原生態保護補助獎勵政策,實施國家天然草原退牧還草工程、草原鼠蟲害綜合防治、重點生態功能區轉移支付補助等草原生態保護建設重大項目,增強全民生態保護意識,改善草原生態環境。

(三)財政管理水平進一步提升

1.進一步規范財政收支運行。繼續深入開展部門預算改革,深化國庫管理制度改革,簡化直接支付審核流程,不斷擴大支付規模,國庫資金運轉更加快捷、安全,“大平臺”系統審核清算資金96,635萬元。

2.政府采購監管更加有力。加大政府采購監管力度,政府采購規模進一步擴大。下達采購批復279份,完成采購計劃6,490萬元,合同金額5,748萬元,節約資金742萬元,節約率達到11.43%。

3.惠農補貼資金發放管理更加規范。規范使用“一卡通”,及時準確向6,687戶種糧農戶發放農業支持保護補貼資金355萬元。

4.嚴格政府投資項目財政評審管理。共辦理工程概、預、結算審核工作445項,送審工程造價達48,714萬元,審定工程造價44,021萬元,審減工程造價4,693萬元,審減率達9.64%。

5.預算公開工作取得新成效。在繼續公開年度財政總預(決)算、“三公經費”預(決)算總額的同時,本級部門預(決)算和部門“三公經費”預(決)算公開范圍逐步擴大,全市76個部門和鄉鎮均公開了財政總預(決)算及“三公經費”預(決)算總額。

6.扎實開展財政資金跟蹤問效。先后開展貫徹落實中央八項規定和省委省政府十項規定及州委州政府八條意見精神五項費用專項督查、十項民生工程資金及24件民生實事資金管理使用情況、少數民族發展資金、國家重點生態功能區轉移支付資金、財政存量資金、教育行業非稅收入、財政資金安全、退耕還林財政補助資金、農村公共服務運行維護資金、涉農資金專項整治行動等進行專項檢查,有效提高了財政資金使用效益,收回財政結轉結余資金共計7,322萬元,統籌用于公共保障等方面支出。

2016年財政收支預算

2016年是“十三五”開局之年,也是脫貧攻堅、精準扶貧的關鍵之年。根據經濟發展新常態和國家宏觀經濟調控總體要求,以及市政府確定的2016年經濟社會發展預期目標和重點任務,按照“深化財稅體制改革,促使財政管理從速度型向效益型、從粗放型向集約型、從增量為主型向盤活存量用好增量型轉變;優化財政支出結構,不斷提高民生保障水平,從嚴控制‘三公’經費等一般性支出;加快預算管理制度改革,推進預算公開透明,強化預算剛性約束,切實提高財政資金使用效益,更好地保障發展、民生、穩定大局”的工作思路,對2016年財政預算收支(一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算)作如下安排:

一、財政收支預算安排情況

(一)一般公共預算

一般公共預算收入。2016年財政一般公共預算總收入安排57,374萬元。其中:本級一般公共預算收入18,200萬元,上級補助收入 39,174萬元(其中:上級返還性收入745萬元、一般性轉移支付補助收入34,373萬元,提前下達生態轉移支付資金3,022萬元,革命老區轉移支付資金1,034萬元)。

一般公共預算支出。2016年財政一般公共預算總支出安排57,374萬元,主要安排項目:(1)一般公共服務支出13,370萬元;(2)公共安全支出5,956萬元;(3)教育支出10,517萬元;(4)科學技術支出266萬元,;(5)文化體育與傳媒支出576萬元;(6)社會保障與就業支出2,171萬元;(7)醫療衛生支出6,437萬元;(8)環境保護支出2,635萬元;(9)城鄉社區事務支出1,523萬元;(10)農林水事務支出8,664萬元;(11)交通運輸支出356萬元;(12)資源勘探電力信息等事務支出186萬元;(13)國防支出277萬元;(14)商業服務業等事務支出433萬元;(15)國土資源氣象等事務支出370萬元;(16)住房保障支出2,890萬元;(17)糧油物資儲備管理事務支出267萬元; (18)政府債務還本付息支出300萬元;(19)其他支出180萬元。

收支平衡情況。2016年預算收支安排結果,按預算口徑計算,財政一般公共預算收入為57,374萬元,財政一般公共預算支出為57,374萬元,當年預算收支平衡。

(二)政府性基金預算

政府性基金收入預算安排為4,300萬元。其中:國有土地使用權出讓金3,440萬元;國有土地收益基金215萬元;農業土地開發資金645萬元。按照收支平衡和對應安排原則,政府性基金支出預算安排為4,300萬元。

(三)社會保險基金預算

按照統籌兼顧、保障有力、收支平衡、留有余地的總體要求,我市2016年起正式開始社會保險基金預算試編工作。除企業職工基本養老保險基金、城鎮職工基本醫療保險基金、城鎮居民基本醫療保險基金、工傷保險基金、失業保險基金、生育保險基金為省州統籌,基金預算由省州編制外,2016年社會保險基金預算包括城鄉居民基本養老保險基金、新型農村合作醫療基金兩部分。

城鄉居民社會養老保險基金: 2016年收入939萬元,上年結余1,637萬元,基金支出682萬元,累計結余1,894萬元。

新型農村合作醫療基金: 2016年收入1,634萬元,上年結余189萬元,基金支出1,530萬元,累計結余293萬元。

需要特別說明的是:按照《預算法》規定,應編制國有資本經營預算,國有資本經營預算收入屬于非稅收入。它是反映各級政府及其所屬部門各單位依法利用行政權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務收入以外的財政收入。由于我市在上述方面的收入極少,所以暫時沒有編制此項預算。

以上財政預算草案,請審查批準。

二、2016年的財政工作安排

(一)主要目標

2016年,一般公共預算收入力爭達到18,200萬元,比上年實際增長9%;堅決貫徹市委各項重大決策和對財政工作提出的要求,積極主動履行好財政職能,全力以赴做好各項服務,組織財政收入,統籌安排和執行好年度預算,實現年度預算平衡;堅持依法行政,加強財政監管力度。

(二)主要工作方向和措施

1.致力于促進經濟發展。充分發揮財政杠桿作用,積極推進經濟結構調整。嚴格執行財政收入增長目標考核辦法,細化方案,落實任務,確保各征管部門完成預算收入。進一步加強社會綜合治稅工作力度,確保各項稅收應收盡收。同時,科學論證,積極爭取,盡快實施一批重點財源項目,夯實我市財源基礎,優化收入結構。

2.致力于改善民計民生。繼續支持教育事業發展,積極爭取省州支持,繼續實施中小學校舍安全、寄宿制學校建設工程。大力支持衛生事業發展,認真落實投入政策,繼續實施好新型合作醫療和城鎮居民醫療保險工作。加強社會保障工作,實施好城鄉居民養老保險工作,保證城鄉居民最低生活保障水平。強化增收節支意識,認真貫徹落實中央、省、州和市關于厲行節約的各項政策規定,嚴格核定單位人員經費和公用經費支出預算,大力壓縮一般性支出,切實降低行政成本。

3.致力于推進城鄉統籌。繼續加大對“三農”的投入,認真落實支持農業補貼等各項惠農政策,切實維護農民利益。加大資金投入,進一步改善農業生產條件,促進糧食增產,農民增收。合力抓好村級公益事業建設“一事一議”獎補制度工作,完善村級組織運轉經費保障機制。同時以撤縣設市為契機,加大項目資金爭取力度,加大城市基礎設施投入,努力提升城市風貌。

4.致力于多渠道籌措資金。密切關注國家政策導向,及時掌握國家政策扶持重點,進一步拓寬爭資金、爭項目、爭政策空間,保證“存量”,擴大“增量”,多渠道向上級反映我市的困難和實際情況,努力為我市經濟發展爭取更多的支持,并力爭在基礎設施建設、民生工程、財源建設等方面取得較大的突破,形成長期穩定的政策效應,促進社會各項事業協調發展。

5.致力于深化財政體制機制改革。認真學習已經出臺的預算管理、財政資金管理、政府性債務管理、政府向社會力量購買服務、推廣運用PPP模式等改革方案,把握精神,融匯貫通,增強工作的主動性和針對性,把各項工作落到實處。一是要加快政府采購轉型。既重程序,更重結果,嚴格執行“先預算,后采購”,認真完善政府采購信息公開的配套制度和細化規定,建立覆蓋全過程的政府采購信息公開機制,切實遵循公開透明、公平競爭原則,嚴格按預算批準和計劃執行。深入推進政府向社會購買服務改革。二是要繼續清理整合專項資金和財政存量資金。切實加強財政專項資金的清理整合力度,進一步實現專項資金統籌管理、高效使用。用好增量、盤活存量,更進一步搞好財政資金支出績效評價工作,提高資金使用效益。三是要高度重視財政預決算公示工作,將市級政府預決算及部門預決算及時進行公開,積極打造“陽光財政”。

6.致力于財政科學化、精細化管理。認真貫徹落實《預算法》、《會計法》、《政府采購法》等財經法規,堅持定期檢查和不定期抽查相結合,加大事前、事中、事后監督力度,真正形成財政監督與財政管理的緊密融合,逐步實現對財政資金運行全過程的動態監控,特別是要加大對社保、教育、就業、扶貧等事關民生的專項資金檢查力度,確保資金運行安全。繼續完善財政監督制度,建立財政資金運行全過程監督機制,健全財政內部管理制度。同時,加強對政府債務的管理,積極探索建立政府債務良性循環機制。

 

 

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